Objetivo
Orientar as equipas de Compras, Logística e Financeiro a transformar requisições aprovadas em ordens de compra controladas, com fornecedor, cotação, compliance e rastreabilidade.
Passo a passo
- Acesse Compras / Procurement.
- Revise as requisições aprovadas sem ordem de compra.
- Confirme se o fornecedor já está cadastrado e ativo.
- Quando a regra exigir, crie uma cotação, convide fornecedores e registe propostas.
- Adjudique a melhor proposta conforme critério de decisão.
- Crie a ordem de compra a partir da requisição aprovada.
- Acompanhe aprovação, envio ao fornecedor, recebimento e ligação com contas a pagar.
- Use Compliance Compras para validar se a OC cumpriu as regras de cotação.
Resultado esperado
A empresa reduz compras informais, melhora comparação entre fornecedores e cria trilha auditável entre necessidade, aprovação, cotação, OC, recebimento e pagamento.
Boa prática
Antes de emitir uma OC, confirme fornecedor ativo, valores, prazo, regra de cotação obrigatória e orçamento disponível.