Objetivo
Ensinar as equipas de Compras, Logística, Financeiro e Direção a fechar o ciclo de procurement com provas formais, ações corretivas e validação executiva.
Passo a passo
- Acesse Compras / Procurement.
- Clique em Auditoria Compras.
- Anexe evidências como propostas, cotações, contratos, faturas, comprovativos, emails ou documentos de recebimento.
- Crie ações corretivas quando houver falha de cotação, fornecedor, documentação, pagamento, recebimento ou compliance.
- Registe integrações com Financeiro, Logística, Jurídico, HSE, Manutenção, Operações, Administrativo, TI ou Segurança quando a compra tiver impacto transversal.
- Emita a validação final com resultado, risco, nota de conformidade, resumo e ações recomendadas.
- Abra Compras x Orçamento para confirmar se a auditoria aparece na leitura executiva antes do fecho.
Resultado esperado
O ciclo de compras fica auditável desde a necessidade até a evidência final, reduzindo compras informais, exceções sem justificativa e riscos de fornecedor.
Boa prática
Não feche OCs críticas sem evidência mínima, fornecedor validado, recebimento confirmado e impacto financeiro revisto.